Nhờ các bác rành về hóa đơn giải thích giúp em .

[rhino.benz]

Em có cho 1 công ty hàn quốc thuê chiếc xe 4 chỗ giá 12M/tháng,bên cty hợp đồng với em là mỗi tháng phải xuất hóa đơn đỏ 10%,em không có hóa đơn nên phải đi mua ở ngoài .Và chuyện là như vầy hóa đơn 10% ờ ngoài bán em 12% xong em đem về đưa cty lấy tiền thì nó không chụi lý do là trên hóa đơn đó chỉ để có 0% ở dưới phần thuế trong hóa đơn, nên cty nói là không làm hoàn thuế được,trong khi tiền thuế 10% là 1.2 triệu có thể hiện trên hóa đơn rồi,và cty nó đòi là hóa đơn phải có ghi 10% trên hóa đơn nó mới hoàn thuế được,mong các bác giải thích giúp em là cty nó có nói đúng như vậy không ạh vì em mới làm nên không rành cho lắm cái hóa đơn đỏ này hay là em bị cái thằng bán hóa đơn nó lừa ạh,em xin cám ơn các bác nhiều.

 

[huongque]

Hihi Bác lấy trúng hóa đơn trực tiếp rồi. Hóa đơn đó không có 10% VAT thì đúng là công ty Bác không được khấu trừ lại, sao trả lại tiền hóa đơn cho Bác đây.
(Em là dân kinh doanh, không biết gì về kế toán đâu nhá. Thông tin chỉ mang tính chất "chém gió")

 

[rhino.benz]

Ở phần thuế vẫn có cộng 1,2 triệu để cho hóa đơn đủ 12 triệu mà lại ghi thuế là o% em rầu quá,có bác nào biết xin chỉ giáo thêm dùm em nhé.

 

[phamtan]

Có hai loại hóa đơn:
1/ Hóa đơn bán hàng trực tiếp: không có % VAT: hóa đơn loại này không có dòng % VAt, không được khấu trừ thuế đầu vào.
2/ Hóa đơn VAT: Có dòng % thuế VAT. Hóa đơn này nếu ghi đầu đủ các yếu tố theo quy định, hợp pháp, hợp lệ thì được khấu trừ VAT đầu vào. Mức % thuế VAt tuỳ thuộc mặt hàng, dịch vụ có 3 mức phổ biến là 0%, 5%, 10%, trong đó thì 10% là phổ biến nhất. Mức thuế suất thuế VAt đối với cho thuê xe la 10%.
Bác kiểm tra lại, nếu hóa đơn của bác là hóa đơn VAT, có ghi mức thuế VAT và đúng với mức 10% thì có thể bên xuất hóa đơn cho bác ghi thiếu mất số 1, có thể đến đó nhò nó sửa lại. (Chú ý: để ra mức tổng số tiền là 12triệu, thì giá trị hàng hóa dịch vụ chưa VAt là 10909091 đ, thuế VAT 10% là: 1090909đ, thành tiền: 12000000đ)

 

[dinle]

bác scan cái hóa đơn rồi gởi cho em vào email [email protected] em xem dùm cho.
Tự dưng mất 1tr2 tiền VAT thì cũng tức thật.

 

[Ong ngoai]

Nhân tiện cho em hỏi ké top của bác chủ:

Bên em đôi khi nhận dịch vụ bảo trì cho khách hàng. Phải mua lặt vặt phụ tùng bên ngoài, không có VAT hoặc có khi phải tháo phụ tùng của máy khác (chưa bán được) để thay cho khách.

Trên hợp đồng lỡ liệt kê các phần cần thay, có ghi cả mã số.

Lúc xuất hoá đơn, em không ghi hàng hoá mà ghi là; dịch vụ bảo trì.

Có khách không chịu, bắt ghi hoá đơn theo đúng hợp đồng, mặc dù giá trị không nhiều. Lúc làm việc với thì gặp kỹ thuật, lúc thu tiền thì gặp kế toán, không kịp trở tay, mà có muốn trở tay viết theo hợp đồng cũng không thể, vì không có hoá đơn đầu vào.

Vậy xin hỏi em phải thuyết phục kế toán của khách hàng thế nào?

 

[Highway Patrol]

Nhân tiện cho em hỏi ké top của bác chủ:

Bên em đôi khi nhận dịch vụ bảo trì cho khách hàng. Phải mua lặt vặt phụ tùng bên ngoài, không có VAT hoặc có khi phải tháo phụ tùng của máy khác (chưa bán được) để thay cho khách.

Trên hợp đồng lỡ liệt kê các phần cần thay, có ghi cả mã số.

Lúc xuất hoá đơn, em không ghi hàng hoá mà ghi là; dịch vụ bảo trì.

Có khách không chịu, bắt ghi hoá đơn theo đúng hợp đồng, mặc dù giá trị không nhiều. Lúc làm việc với thì gặp kỹ thuật, lúc thu tiền thì gặp kế toán, không kịp trở tay, mà có muốn trở tay viết theo hợp đồng cũng không thể, vì không có hoá đơn đầu vào.

Vậy xin hỏi em phải thuyết phục kế toán của khách hàng thế nào?

Em mới đọc bài báo này sáng nay:
http://vnexpress.net/gl/k...ai-qua-o-doanh-nghiep/
Bác... bôi trơn cho nó nhanh đi

 

[Ong ngoai]

Nhân tiện cho em hỏi ké top của bác chủ:

Bên em đôi khi nhận dịch vụ bảo trì cho khách hàng. Phải mua lặt vặt phụ tùng bên ngoài, không có VAT hoặc có khi phải tháo phụ tùng của máy khác (chưa bán được) để thay cho khách.

Trên hợp đồng lỡ liệt kê các phần cần thay, có ghi cả mã số.

Lúc xuất hoá đơn, em không ghi hàng hoá mà ghi là; dịch vụ bảo trì.

Có khách không chịu, bắt ghi hoá đơn theo đúng hợp đồng, mặc dù giá trị không nhiều. Lúc làm việc với thì gặp kỹ thuật, lúc thu tiền thì gặp kế toán, không kịp trở tay, mà có muốn trở tay viết theo hợp đồng cũng không thể, vì không có hoá đơn đầu vào.

Vậy xin hỏi em phải thuyết phục kế toán của khách hàng thế nào?

Em mới đọc bài báo này sáng nay:
http://vnexpress.net/gl/k...ai-qua-o-doanh-nghiep/
Bác... bôi trơn cho nó nhanh đi

Vấn đề là kế toán bên kia không thích bôi trơn bác à. Em không hiểu sao hoá đon đầu vào và đầu ra cứ nhất htiết phải giống nhau? Không chấp nhận Giá trị gia tăng hay sao?

Nhưng em lấy hoá đơn của quán ăn thì cũng chỉ thấy ghi; "thức ăn" chung chung, không liệt kê bao nhiêu rau, bao nhiêu bột ngọt ...

 

[dinle]

vấn đề của bác O.N là hóa đơn và hợp đồng không phù hợp nhau nên Ktoán bên khách của bác họ làm khó vì không đúng nguyên tắc kế toán. Bác phải chỉnh lại hợp đồng hoặc sửa lại hóa đơn (viết thêm chi tiết vào cho phù hợp hợp đồng - nhớ làm việc kỹ với kế toán bên khách hàng bác trước để viết cho đúng).
Về hóa đơn đầu vào - ra cho vật tư, thực tế thì không nhất thiết là bác phải có chính xác hóa đơn đầu vào đúng 100% đâu vì cơ quan thuế quan tâm nhiều đến việc bác có khai đủ doanh thu để tính thuế cho phần công việc bác thực hiện hay không thôi, còn bác kiếm vật tư từ đâu ra là chuyện của.....bác . Việc bác không có hóa đơn đầu vào cho vật tư thì bác phải chịu thuế TNDN 25% trên phần chênh lệch giữa đầu vào/ra thôi.

Kinh nghiệm là khi làm hợp đồng nên làm hợp đồng nguyên tắc, sau đó các phần chi tiết kỹ thuật sẽ được áp dụng theo phụ lục/bảng chào giá hoặc bảng tình tiền.... như vậy sau này sẽ tránh rắc rối do sai lệch về từ ngữ do việc chỉnh sửa các phụ lục/bảng chào giá hay bảng tình tiền sẽ dễ hơn so với chỉnh sửa nguyên hợp đồng.
Thiết thực nhất thì bác O.N nếu phải làm việc với nhiều khách đòi hỏi về HĐ/hóa đơn nên kiếm một kế toán có nghiệp vụ một chút để hỗ trợ bác trong công việc làm HĐ/hóa đơn/Thanh toán này.

 

[rhino.benz]

Em xin cám ơn các bác nhiều nhá,có bác nào góp ý thêm cho em không vậy ah.