Nhờ các bác rành về hóa đơn giải thích giúp em .

[Mr Fil]

Có hai loại hóa đơn:
1/ Hóa đơn bán hàng trực tiếp: không có % VAT: hóa đơn loại này không có dòng % VAt, không được khấu trừ thuế đầu vào.
2/ Hóa đơn VAT: Có dòng % thuế VAT. Hóa đơn này nếu ghi đầu đủ các yếu tố theo quy định, hợp pháp, hợp lệ thì được khấu trừ VAT đầu vào. Mức % thuế VAt tuỳ thuộc mặt hàng, dịch vụ có 3 mức phổ biến là 0%, 5%, 10%, trong đó thì 10% là phổ biến nhất. Mức thuế suất thuế VAt đối với cho thuê xe la 10%.
Bác kiểm tra lại, nếu hóa đơn của bác là hóa đơn VAT, có ghi mức thuế VAT và đúng với mức 10% thì <span style=""color: #ff0000;"">có thể bên xuất hóa đơn cho bác ghi thiếu mất số 1, có thể đến đó nhò nó sửa lại.</span> (Chú ý: để ra mức tổng số tiền là 12triệu, thì giá trị hàng hóa dịch vụ chưa VAt là 10909091 đ, thuế VAT 10% là: 1090909đ, thành tiền: 12000000đ)

Bác nói đúng rồi đấy.
Tuy nhiên, nếu Bác chủ cho thuê dài hạn thì
1, Nên nhờ 1 Cty có chức năng cho thuê xe để xuất hóa đơn hàng tháng ( dịch vụ cho thuê).
2, Đăng ký 1 mã số thuế tại Chi cục thuế quận và mua 1 cuốn hóa đơn vài chục nghìn
Để đưa các chi tiết xăng, dầu, phí cầu đường, sửa chữa vào sẽ có lợi hơn là đi mua hóa đơn mệt mỏi vì bị phục thuộc.

 

[Ong ngoai]

Nhân tiện cho em hỏi ké top của bác chủ:

Bên em đôi khi nhận dịch vụ bảo trì cho khách hàng. Phải mua lặt vặt phụ tùng bên ngoài, không có VAT hoặc có khi phải tháo phụ tùng của máy khác (chưa bán được) để thay cho khách.

Trên hợp đồng lỡ liệt kê các phần cần thay, có ghi cả mã số.

Lúc xuất hoá đơn, em không ghi hàng hoá mà ghi là; dịch vụ bảo trì.

Có khách không chịu, bắt ghi hoá đơn theo đúng hợp đồng, mặc dù giá trị không nhiều. Lúc làm việc với thì gặp kỹ thuật, lúc thu tiền thì gặp kế toán, không kịp trở tay, mà có muốn trở tay viết theo hợp đồng cũng không thể, vì không có hoá đơn đầu vào.

Vậy xin hỏi em phải thuyết phục kế toán của khách hàng thế nào?

Đáng lý phải hỏi KT của KH phải giải thích ntn để bác hiểu...!
Em phải nói vậy vì họ làm đúng - Chẳng thà khg có HĐ, có HĐ thì phải theo HĐ chứ.

Bác giải quyết như thế này thì xong:
1. Thỏa thuận lại với người yêu cầu dịch vụ của bác (sửa lại nộidung HĐ).
2. Sửa lại hợp đồng (cho đúng hóa đơn) - Ký lại -> chuyển KT thu tiền.

Cám ơn tất cả các bác.

Hôm nay, với sự góp sức của các anh em bên phòng Kỹ thuật, phối hợp cùng kế toán ... HĐ đã được sửa lại, chỉ ghi chung là cung cấp dịch vụ bảo trì. Danh mục vật tư thay thế (phải có để bên kỹ thuật đối chiếu, nghiệm thu) được tách riêng thành phụ lục. Hóa đơn vẫn giữ nguyên không đổi: "dịch vụ bảo trì".

 

[nhantran6484]

Nói thật với các bác là hóa đơn thì em đã đưa cho cty rồi nó cũng chụi lấy nhưng nó nói lỡ lần này thôi chứ tháng sau là phải xuất hóa đơn có viết thuế GTGT 10% cho nó, chứ nó nói hóa đơn này nó lấy cũng chẳng làm gì được.Em chỉ không hiểu là ở phần ghi thuế người bán ghi 0% nhưng mà vẫn cộng 1.2tr tiền thuế cho đủ hóa đơn là 12 tr,không biết là do người viết hóa đơn sai hay cty nó muốn gì,thiệt là khổ quá các bác ơi.

Theo thông tư 06/2012/TT-BTC ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2012 thì dịch vụ cho thuê xe của bác là hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% nha bác. Trường hợp này chắc chắn bên bán hóa đơn cho bác ghi thuế số 1 thôi. CHứ không phải là là làm khó gì đâu!